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评估流程

作者: 来源:宁波优 维商务服务有限公司 日期:2014/7/22 9:51:25 人气:190

麦当劳验厂评估流程

1 工厂登记表

供应商 应确定属于计划范围内的各供货工厂(参见 1.2 节)。供应商 在完成在线自我评估前,有责任准确确

定各家 工厂并提交工厂登记表。工厂登 记表应按需要进行更新。

2 行为守则确认

为了开 展麦当劳社会责任计划,供应商 及其工厂首先需要在“守则”的“确认页面”上签字。作为年度社会

责任参 与流程的一部分,各供应 商可进入在线数据系统 (iEnable) 以电子形式签名确认“守则”表示自己同

意守则中的条款。

3 在线培训

在线培 训手册旨在确保“麦当劳社会责任计划”的要求已被清楚传达,同时提 供该计划的逐步式推进方案。

该在线 培训以网络为本,用户需要使用从 Intertek RAM 计划管理团队(参见第 5 节)处获取的登录 ID 和密

码。所有使用iEnable 的供应商/工厂及 其员工都有责任执行适当步骤来选择密码并确保密码的安全性。

4 供应商自我评估

在年度 参与流程开展期间,所有“计划范围”(参见 1.2 节)内定义的供应商/工厂应进行自我评估。本工

具旨在 帮助供应商评估其当前的管理系统(见 1.3 节),同时全 面概述审核过程中涵盖的主题。

供应商/工厂需 要回答各个主题下的问题以检查是否具有

O 相关法律知识;

O 表明其 遵从相关法律和/或“守则”的书面政策;

O 已向员 工传达这些政策;并且

O 设置了 专门系统来检查企业行为是否符合法律和/或“守则”中提出的要求。

5 外部监察鉴定

5.1 审核类型

标准审核为两 (2) 人工作日(man-day)的审核,不包括 路途上花费的时间。

复核一般为一 (1) 人工作日(man-day)的审核,不包括 路途上花费的时间。

5.2 安排审核计划

供应商 确定了供货工厂及其地点后,如果麦 当劳要求进行外部鉴定,则供应商/工厂需要(通过 iEnable)选择实 施审核的监管公司。供应商/工厂应 当允许监管公司在自审核申请日起 30 60 天期间进行审核。确定审核时间后,应发送传真和/或电子 邮件确认函来确认日期和需要提供的文件(见第 7 节)。

如果供应商/工厂对 审核员进入工厂或查阅记录心存顾虑,则应当 在审核前就这些顾虑同监管公司或 Intertek RAM 计划管 理团队进行商讨。如果审 核员被拒绝进入工厂,供应商/工厂仍 应承担审核费用。监管公 司与麦当劳公司之间已签署保密协议。如果供应商/工厂希 望签署单独的保密协议,则应在 审核前就此问题与监管公司进行商讨。审核员 不会在到达工厂时与工厂签订保密协议。

5.3 审核时间

审核开 始时应先举行首次会议,结束时 应举行末次会议。工厂管 理人员应全体出席这两个会议。

首次会议 审核员 将讨论审核的时间安排、需要参 与审核的人员以及应考虑到的任何特殊需求,如对某 个部门完成审核的时间、需要哪 些重要员工的协助等等。

此外还 将讨论审核的概要流程和需要的文件。厂方应 向审核员提供所需文件。未经供应商/工厂管理人员许可,审核员 不会影印或带走工厂的任何记录。

除了审 核记录和参观工厂,审核员 将与员工进行单独及保密的面谈以考核管理系统的实施情况。由审核 员选择需要面谈的员工。员工需 要签署一份文件表明自己愿意接受面谈也同意审核员查阅他们的人事档案。

末次会议 审核者 将讨论在查阅记录、工厂巡视及与员 工访谈的过程中发现的主要问题。此时,工厂管 理人员可以就指出的任何不合规问题作出解释。对于某些特定问题,工厂管 理人员可以同意、不同意 或者提供与之相关的附加信息。

审核员 将留下一份简要报告(总结会摘要),指明发 现不合规问题的地方。工厂的 管理人员之一应在总结会摘要上签名,确认收到摘要报告,但这并 不是对有关问题的认同或否认。最终的 审核总结报告及审核结果将由 Intertek RAM 计划管 理团队发送给供应商/工厂。

5.4 针对审核结果为“需要采取行动”及“需要采取紧急行动”的工厂追踪审核安排

需要进 行复审来检验工厂是否已实施可持续的纠正措施计划 (CAP) 来纠正问题。通常情况下,对于初审结果为“需要采取紧急行动”的工厂,应在 90 天内进行复审;对于初审结果为“需要采取行动”的工厂,应在 6 个月内进行复审。复审为期一 (1)人 工作日。审核员 将重审初次审核中发现的所有问题,尤其是红色和/或琥珀 色类别中的问题。

如果审核结果为“需要采取紧急行动”,工厂必 须在生产前制定、实施和 检查纠正措施计划,现有存货或会被隔离。恢复生 产前必须进行复审,除非在 审核员离开前问题就能迅速得以纠正并经过审核员查清。

 

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